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北京市朝阳区卫生健康监督所2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市朝阳区卫生健康监督所为北京市朝阳区卫生健康委员会直属行政执法机构。机构级别副处级，主要是根据朝阳区卫生健康委员会的委托，负责本区卫生监督执法工作的具体组织实施工作。监督所编制人数149人，内设5个综合职能科室、29个综合监督执法站，形成了专业指导和综合执法相结合的卫生健康综合监督体系。近年来，荣获“全国优秀卫生计生机构”、“首都文明单位标兵”、“北京市思想政治工作优秀单位”、“北京市三八红旗集体”等称号。
（二）人员构成情况
行政编制149人，实有人数142人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6,276.01万元，比上年增加171.35万元，增长2.81%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6,230.52万元，比上年增加172.21万元，增长2.84%，其中：财政拨款收入6,230.52万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计6,249.86万元，比上年增加191.49万元，增长3.16%，其中：基本支出4,838.28万元，占支出合计的77.41%；项目支出1,411.58万元，占支出合计的22.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6,276.01万元，比上年增加171.35万元，增长2.81%。主要原因：工资福利支出结构调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,249.86万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.90万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出502.78万元，占本年财政拨款支出8.04%；卫生健康支出5,745.18万元，占本年财政拨款支出91.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2021年度决算1.90万元，比2021年年初预算增加1.90万元，增长100%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算1.70万元，比2021年年初预算增加1.70万元，增长100%。主要用于重大活动保障（教委）。
“进修及培训”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于新《行政处罚法》宣贯培训。
2.“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算502.78万元，比2021年年初预算增加9.86万元，增长2.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算484.78万元，比2021年年初预算减少8.14万元，下降1.65%。主要由于人员减少。
“抚恤”（款）2021年度决算18.00万元，比2021年年初预算增加18.00万元，增长100%。主要用于退休职工死亡抚恤金。
3.“卫生健康支出”（类）2021年度决算5,745.18万元，比2021年年初预算增加371.12万元，增长6.91%。其中：
“公共卫生”（款）2021年度决算5,422.06万元，比2021年年初预算增加397.02万元，增长7.90%。主要由于工资福利支出结构调整。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算323.13万元，比2021年年初预算减少25.90万元，下降7.42%。主要由于人员减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,838.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数17.04万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算44.74万元，减少27.70万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
本年度无此项支出。
2.公务接待费。
2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.89万元减少1.89万元。原因为严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数17.04万元，比2021年年初预算数42.85万元减少25.81万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数17.04万元，比2021年年初预算数42.85万元减少25.81万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格管理执法车辆，规范公务用车行为，保证车辆的安全驾驶，压缩车辆燃油费、车辆维修费、车辆杂费等车辆运行费用，在车辆维修、加油等方面支出较少。2021年公务用车保有量24辆，车均运行维护费0.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计400.01万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额108.79万元，其中：政府采购货物支出30.05万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出78.74万元。授予中小企业合同金额91.89万元，占政府采购支出总额的84.47%，其中：授予小微企业合同金额59.86万元，占政府采购支出总额的55.03%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆24台，360.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算508.77万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
205教育支出：反映政府教育事务支出。
210 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
208 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
附件1
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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公共事务协管经费
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主管部门
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北京市朝阳区卫生健康委员会
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实施单位
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北京市朝阳区卫生健康监督所
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项目负责人
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李炬
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联系电话
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87528699
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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700.7077
|
700.7077
|
700.7077
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10
|
100
|
10
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|
其中：当年财政拨款
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700.7077
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700.7077
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700.7077
|
—
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100
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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整合编外人员资源，显著提升执法效率和水平
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按时发放，监督执法环境持续优化
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
|
指标1：协管人员人数
|
94人
|
87.92
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10
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9
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因收入偏低、协管人员流动性较大，将增加招录频次
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|
质量指标
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指标1：按标准发放
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按照上级确定的人均标准进行工资发放
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达成年度指标
|
20
|
20
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时效指标
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指标1：月度发放
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按月发放
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达成年度指标
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20
|
20
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|
指标2：
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|
……
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|
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|
成本指标
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指标1：总额控制
|
总成本控制在700.7077万
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达成年度指标
|
10
|
10
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|
……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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|
指标2：
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|
……
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|
|
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|
社会效益
指标
|
指标1：执法效率
|
执法效率显著提升
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达成年度指标
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20
|
20
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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|
可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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|
……
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|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：服务对象满意度
|
服务对象满意度超过95%
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达成年度指标
|
10
|
10
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
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||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
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|
总分
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100
|
99
|
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。